根據(jù)《中華人民共和國審計法》等相關(guān)規(guī)定和中共黃山市屯溪區(qū)委審計委員會審計定的2024年度審計計劃安排，屯溪區(qū)審計局對黃山市屯溪區(qū)江南匯小區(qū)建設(shè)項目進(jìn)行了跟蹤審計，12月25日完成審計，并反饋了審計情況。黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司積極開展問題整改，按照《安徽省審計整改結(jié)果公告辦法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將審計整改情況公示如下。
一、審計基本情況
黃山市屯溪區(qū)審計局于2024年3月28日對黃山市屯溪區(qū)江南匯小區(qū)建設(shè)項目進(jìn)行了跟蹤審計，2024年12月25日出具審計報告，審計共發(fā)現(xiàn)問題3個，提出審計建議3條。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
1.關(guān)于 重大事項未報國資委備案的問題
審計指出：區(qū)城建投應(yīng)加強(qiáng)前期工作的管理，嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行相關(guān)手續(xù)。
整改情況：2025年3月19日開發(fā)經(jīng)營部組織學(xué)習(xí)了《屯溪區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)重大事項監(jiān)督管理辦法》（屯政辦秘〔2023〕9號）文件，明確加強(qiáng)前期工作管理，嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行相關(guān)手續(xù)，避免發(fā)生類似問題。
2.關(guān)于 未按招標(biāo)文件訂立合同的問題
審計指出：屯溪城建投應(yīng)加強(qiáng)對法規(guī)的學(xué)習(xí)，訂立合同時注重對條款的審核，避免出現(xiàn)與招標(biāo)文件條款不一致的情形。
整改情況：2025年3月19日開發(fā)經(jīng)營部組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，明確今后在合同審核中嚴(yán)格按招標(biāo)文件條款簽訂，逐條審核，層層審批，確保合同條款與招標(biāo)文件一致，避免發(fā)生類似問題。
3.關(guān)于安全員履職不到位的問題
審計指出：區(qū)城建投應(yīng)加強(qiáng)對項目的監(jiān)管，敦促項目部管理人員依法履職，確保項目安全施工。
整改情況：1.下發(fā)聯(lián)系函及對施工、監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，要求管理人員按要求到崗履職。2.于2024年12月27日組織施工、監(jiān)理單位及專家對現(xiàn)場安全、質(zhì)量進(jìn)行檢查并于2024年12月30日召開監(jiān)理例會，重點要求施工單位嚴(yán)格按照《建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。3.加強(qiáng)對項目的監(jiān)管，已通過考勤打卡及施工日志核查管理人員到崗履職情況。后續(xù)督促項目管理人員依法到崗履職，做好時時跟進(jìn)管理人員考勤打卡及監(jiān)理、施工日志抽查工作，確保項目全過程安全施工。
黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
2025年4月1日
公司地址：黃山市屯溪區(qū)洽陽路6號4樓
備案號：皖I(lǐng)CP備17027859號-1