根據《中華人民共和國審計法》等相關規定和中共黃山市屯溪區委審計委員會審計定的2024年度審計計劃安排，屯溪區審計局對黃山市屯溪區江南匯小區建設項目進行了跟蹤審計，12月25日完成審計，并反饋了審計情況。黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司積極開展問題整改，按照《安徽省審計整改結果公告辦法》的有關規定，現將審計整改情況公示如下。
一、審計基本情況
黃山市屯溪區審計局于2024年3月28日對黃山市屯溪區江南匯小區建設項目進行了跟蹤審計，2024年12月25日出具審計報告，審計共發現問題3個，提出審計建議3條。
二、審計發現問題整改情況
1.關于 重大事項未報國資委備案的問題
審計指出：區城建投應加強前期工作的管理，嚴格按照文件要求執行相關手續。
整改情況：2025年3月19日開發經營部組織學習了《屯溪區區屬國有企業重大事項監督管理辦法》（屯政辦秘〔2023〕9號）文件，明確加強前期工作管理，嚴格按照文件要求執行相關手續，避免發生類似問題。
2.關于 未按招標文件訂立合同的問題
審計指出：屯溪城建投應加強對法規的學習，訂立合同時注重對條款的審核，避免出現與招標文件條款不一致的情形。
整改情況：2025年3月19日開發經營部組織學習《中華人民共和國招標投標法實施條例》，明確今后在合同審核中嚴格按招標文件條款簽訂，逐條審核，層層審批，確保合同條款與招標文件一致，避免發生類似問題。
3.關于安全員履職不到位的問題
審計指出：區城建投應加強對項目的監管，敦促項目部管理人員依法履職，確保項目安全施工。
整改情況：1.下發聯系函及對施工、監理單位項目負責人進行約談，要求管理人員按要求到崗履職。2.于2024年12月27日組織施工、監理單位及專家對現場安全、質量進行檢查并于2024年12月30日召開監理例會，重點要求施工單位嚴格按照《建筑施工企業主要負責人項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規定》執行。3.加強對項目的監管，已通過考勤打卡及施工日志核查管理人員到崗履職情況。后續督促項目管理人員依法到崗履職，做好時時跟進管理人員考勤打卡及監理、施工日志抽查工作，確保項目全過程安全施工。
黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
2025年4月1日
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